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2020年度潛江市人大常委會辦公室預算說明
2020-02-03 16:04:37   來源:   評論:0 點擊:

  目  錄
 
  一、單位概況
 
 。ㄒ唬┎块T主要職責
 
 。ǘ┎块T預算單位基本情況
 
  二、單位2020年部門預算情況說明
 
 。ㄒ唬╆P于2020年財政撥款收支預算情況說明
 
 。ǘ╆P于2020年一般公共預算支出情況說明
 
 。ㄈ╆P于2020年一般公共預算基本支出情況說明
 
 。ㄋ模╆P于2020年“三公”經費預算情況說明
 
 。ㄎ澹╆P于2020年政府性基本預算支出情況說明
 
 。╆P于2020年部門收支預算情況說明
 
 。ㄆ撸╆P于2020年部門收入預算情況說明
 
 。ò耍╆P于2020年部門支出預算情況說明
 
 。ň牛┢渌匾马椙闆r說明
 
 。ㄊ┟~解釋
 
  三、單位2020年度部門預算表
 
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 。ǘ┮话愎差A算支出表(部門公開表2)
 
 。ㄈ┮话愎差A算基本支出表(部門公開表3)
 
 。ㄋ模┮话愎差A算“三公”經費支出表(部門公開表4)
 
 。ㄎ澹┱曰痤A算支出表(部門公開表5)
 
 。┎块T收支總表(部門公開表6)
 
 。ㄆ撸┎块T收入總表(部門公開表7)
 
 。ò耍┎块T支出總表(部門公開表8)
 
  2020年度潛江市人大常委會辦公室預算說明
 
  2020年度部門預算于2020年1月21日經市財政局批復,按照《預算法》規定,我單位將2020年度部門預算予以公開。
 
  第一部分 單位概況
 
 。ㄒ唬┎块T主要職責
 
  1.對全國人大、省人大下發的法律、法規草案,組織征求意見,并整理修改意見上報。
 
  2.對提交市人代會審議的本轄區國民經濟和社會發展計劃草案、預算草案進行審查并提出報告;對計劃、預算執行情況進行初審并對計劃、預算的部分變更提出審查報告。
 
  3.對市人大常委會討論、決定的本轄區政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族工作等重大事項進行調查研究并提出初步意見。
 
  4.對憲法、法律、行政法規的執行情況組織視察和檢查。
 
  5.對本市經濟和社會生活中的重大問題及人民群眾普遍關心的熱點難點問題組織調查研究、視察和檢查。
 
  6.組織人大代表評議“一府一委兩院”的工作。
 
  7.督促市人代會期間代表建議、批評和意見的辦理工作。
 
  8.辦理市人大常委會任免范圍內的干部任免手續。
 
  9.組織市人大代表的選舉。
 
  10.組織市人大代表視察、檢查活動,督促代表視察、檢查活動中提出意見、建議的辦理工作。
 
  11.聯系在潛江工作的全國人大代表及省人大代表,協助開展視察活動。
 
  12.負責市人代會、市人大常委會會議、主任會議等會議的組織和服務工作。
 
  13.負責市人大常委會文件、報告的起草、印發,常委會公報、人大工作通訊等的編輯印發和人大工作的宣傳報道。
 
  14.受理群眾的來信來訪。
 
  15.負責全國人大和內地省、市、縣人大來潛江交流接待工作。
 
 。ǘ┎块T預算單位基本情況
 
  潛江市人大常委會辦公室屬一級預算單位。本機關設局級機構14個:辦公室、研究室、信訪辦公室、老干部工作辦公室、規范性文件備案審查辦公室、法制委員會、財經委員會、社會建設委員會、預算審查工作委員會、城鄉建設環境資源保護工作委員會、教科文衛工作委員會、農村工作委員會、代表選舉人事任免工作委員會、機關工會。
 
  第二部分 單位2020年部門預算情況說明
 
 。ㄒ唬╆P于2020年財政撥款收支預算情況說明
 
  財政撥款收支總預算1006.06萬元。收入包括:一般公共預算財政撥款974.87萬元、上年結轉31.19萬元。支出包括:一般公共服務支出893.57萬元、社會保障和就業支出58.54萬元、醫療衛生支出15.75萬元、住房保障支出38.20萬元。
 
 。ǘ╆P于2020年一般公共預算支出情況說明
 
  1.一般公共預算支出結構情況。
 
  2020年一般公共預算支出1006.06萬元,比上年執行數減少35.59萬元,下降3.42%,主要原因是預算口徑不足。一般公共預算支出按功能分類,包括:一般公共服務(類)支出893.57萬元,占88.82%;社會保障和就業(類)支出58.54萬元,占5.82%;醫療衛生與計劃生育(類)支出15.75萬元,占1.57%;住房保障(類)支出38.20萬元,占3.80%。
 
  2.一般公共預算支出具體使用情況。
 
 、僖话愎卜⻊眨悾┤舜笫聞眨ǹ睿┬姓\行(項)2020年預算數474.35萬元,比上年執行數減少157.16萬元,下降24.89%,主要原因是人員經費預算口徑不足;一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)2020年預算數214.10萬元,比上年執行數增加130.58萬元,增長156.35%,主要用于2020年度開展人大工作;一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)2020年預算數156.52萬元,比上年執行數增加44.90萬元,增長40.23%,主要用于2020年度人大會議支出;一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)2020年預算數48.60萬元,比上年執行數減少4.39萬元,下降8.29%,主要原因是2019年追加代表補選經費。
 
 、谏鐣U虾途蜆I支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2020年預算數1.50萬元,比上年執行數增加1.50萬元,增長100%,主要原因是預算口徑差異;社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2020年預算數57.04萬元,比上年執行數減少3.27萬元,下降5.42%,主要原因是機關人員變動。
 
 、坩t療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2020年預算數15.75萬元,比上年執行數減少30.51萬元,下降65.95%,主要原因是預算口徑與實際繳費差異。
 
 、茏》勘U现С觯悾┳》扛母镏С觯ǹ睿┳》抗e金(項)2020年預算數38.20萬元,比上年執行數減少14.53萬元,下降27.56%,主要原因是預算口徑與實際繳費差異。
 
 。ㄈ╆P于2020年一般公共預算基本支出情況說明
 
  本單位2020年一般公共預算基本支出555.65萬元,其中:
 
  1.人員經費452.82萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利性支出等。
 
  2.公用經費100.45萬元,主要包括:辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、維修(護)費、工會經費、公務用車運行維護費、公務接待費、因公出國(境)費、其他商品和服務支出等。
 
  3.對個人和家庭的補助支出2.38萬元,主要包括退管費和遺屬生活困難補助。
 
 。ㄋ模╆P于2020年“三公”經費預算情況說明
 
  2020年“三公”經費財政撥款預算數為25.14萬元,其中:因公出國(境)經費5.00萬元,公務接待費5.54萬元,公務用車購置及運行維護費14.6萬元。2020年“三公”經費預算數比上年執行數增加4.58萬元,主要原因是2019年未發生因公出國(境)支出。
 
 。ㄎ澹╆P于2020年政府性基本預算支出情況說明
 
  本單位2020年無政府性基金預算撥款安排的支出。
 
 。╆P于2020年部門收支預算情況說明
 
  按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入、上年結轉。支出包括:一般公共服務(類)支出、社會保障和就業(類)支出、醫療衛生與計劃生育(類)支出、住房保障(類)支出。本單位2020年收支總預算1031.06萬元。
 
 。ㄆ撸╆P于2020年部門收入預算情況說明
 
  本單位2020年收入預算1031.06萬元,其中:上年結轉31.19萬元,占3.03%;一般公共預算撥款收入974.87萬元,占94.55%;其他收入25.00萬元,占2.42%。
 
 。ò耍╆P于2020年部門支出預算情況說明
 
  本單位2020年支出預算1031.06萬元,其中:基本支出611.84萬元,占59.34%;項目支出419.22萬元,占40.66%。
 
 。ň牛┢渌匾马椙闆r說明
 
  1.機關運行費。本單位2020年機關運行經費預算156.64萬元,比上年預算數151.62萬元增加5.02萬元,增長3.31%,增長的主要原因是機關2020年人員增加,公用經費支出預算增加。
 
  2.政府采購情況。2020年政府采購預算67.70萬元,主要用于購置電腦、打印機、復印機、空調等設備及車輛油卡充值、維修保養等政府采購。
 
  3.國有資產占有使用情況。截至2019年12月31日,本單位共有國有資產163.24萬元。一是公務用車6輛,價值116.82萬元;二是無形資產(軟件),價值3.88萬元;三是通用設備81個,價值28.21萬元;四是家具、用具157件,價值14.33萬元。
 
  4.預算績效情況。2020年實行績效目標管理的項目7個,涉及財政撥款322萬元。
 
 。ㄊ┟~解釋
 
  1.財政撥款收入:指市財政當年通過部門預算撥付的財政資金。
 
  2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
 
  3.一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
 
  4.未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
 
  5.行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
 
  6.住房公積金:反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
 
  7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
 
  8.結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
 
  9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
 
  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 
  11.機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
  第三部分  單位2020年度部門預算表(點擊下載后可查看)
 
  

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