首頁 > 信息公開 > 正文

2018年度潛江市人大常委會辦公室部門決算
2019-10-23 16:50:56   來源:   評論:0 點擊:

  目  錄
 
  一、潛江市人大常委會辦公室單位概況
 
  (一)部門主要職能
 
  (二)部門決算單位構成
 
  二、潛江市人大常委會辦公室2018年度部門決算情況說明
 
  (一)關于潛江市人大常委會辦公室2018年度收入支出決算總體情況說明
 
  (二)關于潛江市人大常委會辦公室2018年度收入決算情況說明
 
  (三)關于潛江市人大常委會辦公室2018年度支出決算情況說明
 
  (四)關于潛江市人大常委會辦公室2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
 
  (五)關于潛江市人大常委會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
 
  (六)關于潛江市人大常委會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
 
  (七)關于潛江市人大常委會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
 
  (八)關于潛江市人大常委會辦公室2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
 
  (九)關于潛江市人大常委會辦公室2018年度預算績效情況說明
 
  (十)其他重要事項的情況說明
 
  (十一)名詞解釋
 
  三、潛江市人大常委會辦公室2018年度部門決算表
 
  (一)收入支出決算總表(公開01表)
 
  (二)收入決算表(公開02表)
 
  (三)支出決算表(公開03表)
 
  (四)財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
 
  (五)一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)
 
  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
 
  (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)
 
  (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(部門公開08表)
 
  
 
  2018年度潛江市人大常委會辦公室部門決算
 
  2018年度部門決算于2019年10月14日經市財政局批復,按照《預算法》規定,我單位將2018年度部門決算予以公開。
 
  第一部分  潛江市人大常委會辦公室單位概況
 
  一、部門主要職能
 
  我單位主要職能是:
 
 。ㄒ唬⿲θ珖舜、省人大下發的法律、法規草案,組織征求意見,并整理修改意見上報。
 
 。ǘ⿲μ峤皇腥舜鷷䦟徸h的本轄區國民經濟和社會發展計劃草案、預算草案進行審查并提出報告;對計劃、預算執行情況進行初審并對計劃、預算的部分變更提出審查報告。
 
 。ㄈ⿲κ腥舜蟪N瘯懻、決定的本轄區政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族工作等重大事項進行調查研究并提出初步意見。
 
 。ㄋ模⿲椃、法律、行政法規的執行情況組織視察和檢查。
 
 。ㄎ澹⿲Ρ臼薪洕蜕鐣钪械闹卮髥栴}及人民群眾普遍關心的熱點難點問題組織調查研究、視察和檢查。
 
 。┙M織人大代表評議“一府一委兩院”的工作。
 
 。ㄆ撸┒酱偈腥舜鷷陂g代表建議、批評和意見的辦理工作。
 
 。ò耍┺k理市人大常委會任免范圍內的干部任免相關工作。
 
 。ň牛┙M織市人大代表的選舉。
 
 。ㄊ┙M織市人大代表視察、檢查活動,督促代表視察、檢查活動中提出意見、建議的辦理工作。
 
 。ㄊ唬┞撓翟跐摻ぷ鞯娜珖舜蟠砑笆∪舜蟠,協助開展視察、調研活動。
 
 。ㄊ┴撠熓腥舜鷷、市人大常委會會議、主任會議、專題詢問會等會議的組織和服務工作。
 
 。ㄊ┴撠熓腥舜蟪N瘯募、報告的起草、印發,常委會公報的編輯印發和人大工作的宣傳報道。
 
 。ㄊ模┦芾砣罕姷膩硇艁碓L。
 
 。ㄊ澹┴撠熑珖舜蠛蛢鹊厥、市、縣人大來潛江指導、交流接待工作。
 
  二、部門決算單位構成
 
  從決算單位構成看,我單位部門決算為機關本級決算。本機關設局級機構13個:辦公室、研究室、信訪辦公室、老干部工作辦公室、規范性文件備案審查辦公室、法制委員會、財經委員會、預算審查工作委員會、城鄉建設環境資源保護工作委員會、教科文衛工作委員會、農村工作委員會、代表選舉人事任免工作委員會、機關工會。
 
  第二部分  潛江市人大常委會辦公室2018年度部門決算情況說明
 
  一、關于潛江市人大常委會辦公室2018年度收入支出決算總體情況說明
 
  2018年度收入總計1126.93萬元,支出總計1126.93萬元。與上年相比,收入減少161.35萬元,下降12.52%,支出減少161.35萬元,下降12.52%。
 
  二、關于潛江市人大常委會辦公室2018年度收入決算情況說明
 
  本年收入合計1015.70萬元,其中:財政撥款收入988.78萬元,占比97.35%;其他收入26.92萬元,占比2.65%。
 
  三、關于潛江市人大常委會辦公室2018年度支出決算情況說明
 
  本年支出合計1049.34萬元,其中:基本支出794.27萬元,占比75.69%;項目支出255.07萬元,占比24.31%。
 
  四、關于潛江市人大常委會辦公室2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
 
  潛江市人大常委會辦公室2018年度財政撥款收入總計988.78萬元,財政撥款支出總計1021.32萬元。與上年相比,財政撥款收入減少32.22萬元,下降3.16%;財政撥款支出減少132.03萬元,下降11.45%。
 
  五、關于潛江市人大常委會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
 
 。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
 
  潛江市人大常委會辦公室2018年度財政撥款支出1021.32萬元,占本年支出合計的97.33%。與上年相比,財政撥款支出減少132.03萬元,下降11.45%。
 
 。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
 
  潛江市人大常委會辦公室2018年度財政撥款支出1021.32萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出858.91萬元,占比84.09%;社會保障和就業(類)支出56.35萬元,占比5.52%;醫療衛生與計劃生育(類)支出50.74萬元,占比4.97%;住房保障(類)支出55.32萬元,占比5.42%。
 
 。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
 
  潛江市人大常委會辦公室2018年度財政撥款支出年初預算為918.50萬元,支出決算為1021.32萬元,完成年初預算的111.19%。決算數大于預算數的102.82萬元,主要原因:人員經費不足、零星調資補發等。其中:
 
  1.一般公共服務(類)人大事務(款)。年初預算為824.71萬元,支出決算為858.91萬元,完成年初預算的104.15%。決算數大于預算數的主要原因是人員經費不足。
 
  2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)。年初預算為54.52萬元,支出決算為56.35萬元,完成年初預算的103.36%,決算數大于預算數的主要原因是人員變動。
 
  3.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為10.35萬元,支出決算為50.74萬元,完成年初預算的490.24%,決算數大于預算數的主要原因是財政未全額保障。
 
  4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為28.92萬元,支出決算為55.32萬元,完成年初預算的191.29%,決算數大于預算數的主要原因是財政未全額保障。
 
  六、關于潛江市人大常委會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
 
  潛江市人大常委會辦公室2018年度財政撥款基本支出769.49萬元,其中:
 
 。ㄒ唬┤藛T經費675.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等。
 
 。ǘ┕媒涃M94.18萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置費、公務用車購置費等。
 
  七、關于潛江市人大常委會辦公室2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
 
 。ㄒ唬“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
 
  潛江市人大常委會辦公室2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為51.26萬元,支出決算為50.09萬元(含追加公務用車更新購置費用17.98萬元),完成預算的62.64%,其中:因公出國(境)費支出決算為6.45萬元,完成預算的129.00%,決算數大于預算數的主要原因是出行費用增加;公務用車購置及運行維護費支出決算為41.51萬元(含追加公務用車更新購置費用17.98萬元),完成預算的57.84%,決算數小于預算數的主要原因是加強車輛支出管理;公務接待費支出決算為2.13萬元,完成預算的38.17%,決算數小于預算數的主要原因是公務接待次數及人數減少。
 
  2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少5.07萬元,下降9.19%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0.35萬元,增長5.74%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少3.95萬元,下降8.69%;公務接待費支出決算減少1.47萬元,下降40.83%。因公出國(境)費支出增加主要原因是出國費用差異;公務用車購置及運行維護費、公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹執行中央八項規定、省委六條意見及市委實施細則等相關要求,嚴格控制機關“三公經費”使用。
 
 。ǘ“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
 
  2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算6.45萬元,占12.88%;公務用車購置及運行維護費支出決算41.51萬元,占82.87%;公務接待費支出決算2.13萬元,占4.25%。具體情況如下:
 
  1.因公出國(境)費支出6.45萬元。市人大常委會領導參加由省人大常委會辦公廳組織的赴墨西哥、古巴、美國訪問交流團,支出6.45萬元。
 
  2.公務用車購置及運行維護費支出41.51萬元。其中:公務用車購置支出為17.98萬元,公務用車運行維護支出23.53萬元。主要用于參加省人大及常委會相關會議、活動,組織開展調研、視察、執法檢查,開展“聚力脫貧攻堅、人大代表在行動”活動以及招商引資等工作所需的車燃油費、維修費、保險費、過路費等方面支出。年末公務用車保有量8輛(其中2輛已交付未下賬)。
 
  3.公務接待費支出2.13萬元。其中:接待外市人員支出2.13萬元,主要用于省人大檢查指導工作、兄弟縣市交流考察、各區鎮處工作委員會工作匯報、招商引資等方面的接待活動,接待25批次、接待總人數226人次。
 
  八、關于潛江市人大常委會辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
 
  本部門該表數據為零,列示空表公開。
 
  九、關于潛江市人大常委會辦公室2018年度預算績效情況說明
 
 。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
 
  根據財政預算管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效評價。其中,一級項目1個,二級項目3個,共涉及預算資金246.10萬元,評價覆蓋率達到54.63%。
 
 。ǘ┎块T決算中項目績效評價結果
 
  本部門績效評價結果為優良。
 
  十、其他重要事項的情況說明
 
 。ㄒ唬C關運行費
 
  我單位2018年機關運行經費支出94.18萬元,比上年減少23.80萬元,下降20.17%,下降的主要原因是認真貫徹執行中央八項規定、省委六條意見及市委實施細則等相關要求,嚴格控制機關經費使用。
 
 。ǘ┱少徢闆r
 
  2018年度,潛江市人大常委會辦公室部門政府采購支出總額140.52萬元,其中:政府采購貨物支出47.79萬元,占34.01%,政府采購服務支出92.73萬元,占65.99%。
 
 。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況
 
  截至2018年12月31日,潛江市人大常委會辦公室共有國有資產244.41萬元。一是車輛數量8輛,價值197.67萬元(其中2輛已交付未下賬,價值80.85萬元);二是通用設備數量99個,價值30.54萬元;三是家具、用具數量179個,價值16.20萬元;四是房屋名義價值1元入賬。
 
  十一、名詞解釋
 
 。ㄒ唬┴斦䲟芸钍杖耄褐甘胸斦斈晖ㄟ^部門預算撥付的財政資金。
 
 。ǘ┢渌杖耄褐赋鲜“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
 
 。ㄈ┮话阈姓芾硎聞眨悍从承姓䥺挝唬ò▽嵭泄珓諉T管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
 
 。ㄋ模┪礆w口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
 
 。ㄎ澹┬姓䥺挝会t療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
 
 。┳》抗e金:反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
 
 。ㄆ撸┥夏杲Y轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
 
 。ò耍┙Y轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
 
 。ň牛┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
 
 。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。
 
 。ㄊ唬C關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
  第三部分  潛江市人大常委會辦公室2018年度部門決算表
 
  一、收入支出決算總表(部門公開01表)
 
  二、收入決算表(部門公開02表)
 
  三、支出決算表(部門公開03表)
 
  四、財政撥款收入支出決算總表(部門公開04表)
 
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表(部門公開05表)
 
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(部門公開06表)
 
  七、財政撥款“三公”經費支出決算表(部門公開07表)
 
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(部門公開08表)

  附:決算公開表

相關熱詞搜索:

上一篇:2019年度潛江市人大常委會辦公室預算說明
下一篇:2020年度潛江市人大常委會辦公室預算說明

分享到: 收藏

版權所有:潛江市人民代表大會常務委員會

地址:潛江市章華中路18號(潛江市人大樓二樓)    電話:0728-6242220

備案號:鄂ICP備17024834號-1  技術支持:潛江市網絡新聞中心

鄂公網安備 42900502000535號

PS大神如何赚钱 牛配资怎么样 追光棋牌游戏 福建11选五基本走势 五不中规律公式公开 炒股开户最低多少钱 河北福彩快3开奖号 欧冠直播视频 兴动哈尔滨麻将看宝牌 河南体彩十一选五开奖 贵州11选5开奖规则