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2019年度潛江市人大常委會辦公室預算說明
2019-03-22 16:23:13   來源:   評論:0 點擊:

  目  錄
 
  一、單位概況
 
 。ㄒ唬┎块T主要職責
 
 。ǘ┎块T預算單位基本情況
 
  二、單位2019年部門預算情況說明
 
  (一) 關于2019年財政撥款收支預算情況說明
 
  (二) 關于2019年一般公共預算支出情況說明
 
  (三) 關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
 
  (四) 關于2019年“三公”經費預算情況說明
 
  (五) 關于2019年政府性基本預算支出情況說明
 
  (六) 關于2019年部門收支預算情況的說明
 
  (七) 關于2019年部門收入預算情況說明
 
  (八) 關于2019年部門支出預算情況說明
 
  (九) 其他重要事項的情況說明
 
  (十) 名詞解釋
 
  三、單位2019年度部門預算表
 
 。ㄒ唬┴斦䲟芸钍罩Э偙恚ú块T公開表1)
 
 。ǘ┮话愎差A算支出表(部門公開表2)
 
 。ㄈ┮话愎差A算基本支出表(部門公開表3)
 
 。ㄋ模┮话愎差A算“三公”經費支出表(部門公開表4)
 
 。ㄎ澹┱曰痤A算支出表(部門公開表5)
 
 。┎块T收支總表(部門公開表6)
 
 。ㄆ撸┎块T收入總表(部門公開表7)
 
 。ò耍┎块T支出總表(部門公開表8)
 
  2019年度潛江市人大常委會辦公室預算說明
 
  2019年度部門預算于2019年3月3日經市財政局批復,按照《預算法》規定,我單位將2019年度部門預算予以公開。
 
  第一部分 單位概況
 
  一、部門主要職責
 
  1.對全國人大、省人大下發的法律、法規草案,組織征求意見,并整理修改意見上報。
 
  2.對提交市人代會審議的本轄區國民經濟和社會發展計劃草案、預算草案進行審查并提出報告;對計劃、預算執行情況進行初審并對計劃、預算的部分變更提出審查報告。
 
  3.對市人大常委會討論、決定的本轄區政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族工作等重大事項進行調查研究并提出初步意見。
 
  4.對憲法、法律、行政法規的執行情況組織視察和檢查。
 
  5.對本市經濟和社會生活中的重大問題及人民群眾普遍關心的“熱點”問題組織調查研究、視察和檢查。
 
  6.組織人大代表評議“一府一委兩院”的工作。
 
  7.督促市人代會期間代表議案、建議和意見的辦理工作。
 
  8.辦理市人大常委會人事任免工作相關事項。
 
  9.組織市人大代表的選舉。
 
  10.組織市人大代表視察、檢查活動,督促代表視察、檢查活動中提出意見、建議的辦理工作。
 
  11.聯系在潛江工作的全國人大代表及省人大代表,協助開展視察活動。
 
  12.負責市人代會、市人大常委會會議、主任會議等會議的組織和服務工作。
 
  13.負責市人大常委會文件、報告的起草、印發,常委會公報、人大工作通訊等的編輯印發和人大工作的宣傳報道。
 
  14.受理群眾的來信來訪。
 
  15.負責全國人大和內地省、市、縣人大來潛江交流接待工作。
 
  二、部門預算單位基本情況
 
  潛江市人大常委會辦公室屬一級預算單位。本機關設局級機構12個:辦公室、研究室、信訪辦公室、老干部工作辦公室、規范性文件備案審查辦公室、法制委員會、財經委員會、預算審查工作委員會、城鄉建設環境資源保護工作委員會、教科文衛工作委員會、農村工作委員會、代表選舉人事任免工作委員會。
 
  第二部分 單位2019年部門預算情況說明
 
  一、關于2019年財政撥款收支預算情況說明
 
  按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,全部收入和支出都反映在預算中。2019年, 市人大常委會辦公室財政撥款收支總預算914.60萬元。收入包括:一般公共預算財政撥款872.58萬元、上年結轉收入42.02萬元。支出包括:一般公共服務支出820.56萬元、社會保障和就業支出54.54萬元、醫療衛生支出11.06萬元、住房保障支出28.44萬元。
 
  二、關于2019年一般公共預算支出情況說明
 
 。ㄒ唬┮话愎差A算支出結構情況
 
  2019年一般公共預算支出914.60萬元,比上年執行數減少106.72萬元,下降10.45%,主要原因是機關人員變動。一般公共預算支出按功能分類,包括:一般公共服務(類)支出820.56萬元,占89.72%;社會保障和就業(類)支出54.54萬元,占5.96%;醫療衛生與計劃生育(類)支出11.06萬元,占1.21%;住房保障(類)支出28.44萬元,占3.11%。
 
 。ǘ┮话愎差A算支出具體使用情況
 
  1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)2019年預算數386.09萬元,比上年執行數減少220.99萬元,下降36.40%,主要原因是2018年度機關人員變動;一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)2019年預算數243.87萬元,比上年執行數增加132.97萬元,增長119.90%,主要用于2019年度開展人大工作;一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)2019年預算數142.00萬元,比上年執行數增加49.27萬元,增長53.13%,主要用于2019年度人大會議支出;一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)2019年預算數48.60萬元,比上年執行數增加0.40萬元,增長0.83%,主要原因是代表人數變動。
 
  2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數1.45萬元,比上年執行數增加1.45萬元,增長100%,主要原因是預算口徑差異;社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數53.09萬元,比上年執行數減少3.26萬元,下降5.79%,主要原因是機關人員變動。
 
  3.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數11.06萬元,比上年執行數減少39.68萬元,下降78.20%,主要原因是預算口徑與實際繳費差異。
 
  4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數28.44萬元,比上年執行數減少26.88萬元,下降48.59%,主要原因是預算口徑與實際繳費差異。
 
  三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
 
  本單位2019年一般公共預算基本支出438.11萬元,其中:
 
 。ㄒ唬┤藛T經費353.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、職工基本醫療保險繳費、其他工資福利性支出、住房公積金、機關事業單位基本養老保險繳費。
 
 。ǘ┕媒涃M84.60萬元,主要包括:辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、公務接待費、其他商品和服務支出。
 
 。ㄈ⿲人和家庭的補助支出2.28萬元,主要包括退休費和撫恤金。
 
  四、關于2019年“三公”經費預算情況說明
 
  2019年“三公”經費財政撥款預算數為26.12萬元,其中:因公出國(境)經費5.00萬元,公務接待費5.56萬元,公務用車購置及運行費15.56萬元。2019年“三公”經費預算比上年執行數減少23.97萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神、省委六條意見及市委實施細則等相關要求,嚴格規范公務用車及公務接待管理,2019年度無公務用車購置預算。
 
  五、關于2019年政府性基本預算支出情況說明
 
  本單位2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
 
  六、關于2019年部門收支預算情況說明
 
  按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入。支出包括:一般公共服務(類)支出、社會保障和就業(類)支出、醫療衛生與計劃生育(類)支出、住房保障(類)支出。本單位2019年收支總預算939.60萬元。
 
  七、關于2019年部門收入預算情況說明
 
  本單位2019年收入預算939.60萬元,其中:上年結轉42.02萬元,占4.47%;一般公共預算撥款收入872.58萬元,占92.87%;其他收入25.00萬元,占2.66%。
 
  八、關于2019年部門支出預算情況說明
 
  本單位2019年支出預算939.60萬元,其中:基本支出505.13萬元,占53.76%;項目支出434.47萬元,占46.24%。
 
  九、其他重要事項情況說明
 
 。ㄒ唬C關運行費
 
  本單位2019年機關運行經費預算49.60萬元,比上年預算數52.70萬元減少3.10萬元,下降5.88%,下降的主要原因是機關人員變動。
 
 。ǘ┱少徢闆r
 
  2019年政府采購預算76.96萬元,主要用于購置臺式電腦、打印機、復印機、空調等設備及車輛購油、維修保養等政府采購。
 
 。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況
 
  截至2018年12月31日,本單位共有國有資產248.29萬元。一是車輛數量8輛,價值197.67萬元;二是無形資產,軟件價值3.88萬元;三是通用設備數量99個,價值30.54萬元;四是家具、用具179個,價值16.20萬元。
 
 。ㄋ模╊A算績效情況
 
  2019年實行績效目標管理的項目4個,涉及財政撥款223.70萬元。
 
  十、名詞解釋
 
 。ㄒ唬┴斦䲟芸钍杖耄褐甘胸斦斈晖ㄟ^部門預算撥付的財政資金。
 
 。ǘ┢渌杖耄褐赋鲜“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
 
 。ㄈ┮话阈姓芾硎聞眨悍从承姓䥺挝唬ò▽嵭泄珓諉T管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
 
 。ㄋ模┪礆w口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
 
 。ㄎ澹┬姓䥺挝会t療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
 
 。┳》抗e金:反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
 
 。ㄆ撸┥夏杲Y轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
 
 。ò耍┙Y轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
 
 。ň牛┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
 
 。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。
 
 。ㄊ唬C關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
  第三部分  單位2019年度部門預算表

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