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2017年度潛江市人大常委會辦公室決算說明
2018-10-19 16:21:53   來源:   評論:0 點擊:

  目  錄
 
  一、潛江市人大常委會辦公室單位概況
 
  (一)部門主要職責
 
  (二)部門決算單位構成
 
  二、潛江市人大常委會辦公室2017年部門決算情況說明
 
  (一)關于潛江市人大常委會辦公室2017年度收入支出決算總體情況說明
 
  (二)關于潛江市人大常委會辦公室2017年度收入決算情況說明
 
  (三)關于潛江市人大常委會辦公室2017年度支出決算情況說明
 
  (四)關于潛江市人大常委會辦公室2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
 
  (五)關于潛江市人大常委會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
 
  (六)關于潛江市人大常委會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
 
  (七)關于潛江市人大常委會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
 
  (八)關于潛江市人大常委會辦公室2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
 
  (九)關于潛江市人大常委會辦公室2017年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
 
  (十)關于潛江市人大常委會辦公室2017年度預算績效情況說明
 
  (十一)其他重要事項的情況說明
 
  (十二)名詞解釋
 
  三、潛江市人大常委會辦公室2017年度部門決算表
 
  (一)收入支出決算總表(公開01表)
 
  (二)收入決算表(公開02表)
 
  (三)三、支出決算表(公開03表)
 
  (四)財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
 
  (五)一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)
 
  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
 
  (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)
 
  (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
 
  (九)政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開09表)
 
  2017年度潛江市人大常委會辦公室決算說明
 
  2017年度部門決算于2018年10月8日經市財政局批復,按照《預算法》規定,我單位將2017年度部門決算予以公開。
 
  第一部分  潛江市人大常委會辦公室概況
 
  一、主要職能
 
  我單位主要職能是:
 
  1.對全國人大、省人大下發的法律、法規草案,組織征求意見,并整理修改意見上報。
 
  2.對提交市人代會審議的本轄區國民經濟和社會發展計劃草案、預算草案進行審查并提出報告;對計劃、預算執行情況進行初審并對計劃、預算的部分變更提出審查報告。
 
  3.對市人大常委會討論、決定的本轄區政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族工作等重大事項進行調查研究并提出初步意見。
 
  4.對憲法、法律、行政法規的執行情況組織視察和檢查。
 
  5.對本市經濟和社會生活中的重大問題及人民群眾普遍關心的“熱點”問題組織調查研究、視察和檢查。
 
  6.組織人大代表評議“一府一委兩院”的工作。
 
  7.督促市人代會期間代表議案、建議和意見的辦理工作。
 
  8.辦理市人大常委會人事任免工作相關事項。
 
  9.組織市人大代表的選舉。
 
  10.組織市人大代表視察、檢查活動,督促代表視察、檢查活動中提出意見、建議的辦理工作。
 
  11.聯系在潛江工作的全國人大代表及省人大代表,協助開展視察活動。
 
  12.負責市人代會、市人大常委會會議、主任會議等會議的組織和服務工作。
 
  13.負責市人大常委會文件、報告的起草、印發,常委會公報、人大工作通訊等的編輯印發和人大工作的宣傳報道。
 
  14.受理群眾的來信來訪。
 
  15.負責全國人大和內地省、市、縣人大來潛江指導、交流接待工作。
 
  二、部門決算單位構成
 
  從決算單位構成看,我單位部門決算為機關本級決算。本機關設局級機構13個:市人大常委會辦公室、市人大法制委員會、市人大財經委員會、市人大常委會教工委、市人大常委會城環工委、市人大常委會預工委、市人大常委會農工委、市人大常委會代工委、市人大常委會研究室、市人大常委會規范性文件備案審查辦公室、市人大常委會信訪辦公室、市人大常委會老干部工作辦公室、市人大常委會機關工會。
 
  第二部分  潛江市人大常委會辦公室2017年部門決算情況說明
 
  一、關于潛江市人大常委會辦公室2017年度收入支出決算總體情況說明
 
  2017年度收入總計1288.28萬元,支出總計1288.28萬元。與上年相比,收入增加20.94萬元,增長1.65%,支出增加20.94萬元,增長1.65%。
 
  二、關于潛江市人大常委會辦公室2017年度收入決算情況說明
 
  本年收入合計1057.14萬元,其中:財政撥款收入1021.00萬元,占比96.58%;其他收入36.14萬元,占比3.42%。
 
  三、關于潛江市人大常委會辦公室2017年度支出決算情況說明
 
  本年支出合計1177.05萬元,其中:基本支出882.12萬元,占比74.94%;項目支出294.93萬元,占比25.06%。
 
  四、關于潛江市人大常委會辦公室2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
 
  潛江市人大常委會辦公室2017年度財政撥款收入總計1021.00萬元,財政撥款支出總計1153.35萬元。與上年相比,財政撥款收入減少106.54萬元,下降9.45%;財政撥款支出增加132.72萬元,增長13.00%。
 
  五、關于潛江市人大常委會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
 
 。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
 
  潛江市人大常委會辦公室2017年度財政撥款支出1153.35萬元,占本年支出合計的97.99%。與上年相比,財政撥款支出增加132.72萬元,增長13.00%。
 
 。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
 
  潛江市人大常委會辦公室2017年度財政撥款支出1153.35萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出946.35萬元,占比82.05%;社會保障和就業(類)支出119.58萬元,占比10.37%;醫療衛生與計劃生育(類)支出49.50萬元,占比4.29%;住房保障(類)支出37.92萬元,占比3.29%。
 
 。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
 
  潛江市人大常委會辦公室2017年度財政撥款支出年初預算為1043.00萬元,支出決算為1021.00萬元,完成年初預算的97.89%。決算數小于預算數的22.00萬元,主要原因:認真貫徹執行中央八項規定實施細則及省委、市委實施辦法等相關要求,嚴格控制機關經費使用。其中:
 
  1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。年初預算為671.42萬元,支出決算為651.42萬元,完成年初預算的97.02%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹執行中央八項規定實施細則及省委、市委實施辦法等相關要求,嚴格控制機關經費使用。
 
  一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為111.34萬元,支出決算為109.94萬元,完成年初預算的98.74%。決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹執行中央八項規定實施細則及省委、市委實施辦法等相關要求,嚴格控制機關經費使用。
 
  一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)。年初預算為136.99萬元,支出決算為136.99萬元,完成年初預算的100%。
 
  一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)。年初預算為48.60萬元,支出決算為48.00萬元,完成年初預算的98.77%。決算數小于預算數的主要原因是市人大代表人數有缺額。
 
  2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為87.73萬元,支出決算為87.73萬元,完成年初預算的100%。
 
  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為24.23萬元,支出決算為24.23萬元,完成年初預算的100%。
 
  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為7.62萬元,支出決算為7.62萬元,完成年初預算的100%。
 
  3. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為49.50萬元,支出決算為49.50萬元,完成年初預算的100%。
 
  4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為37.92萬元,支出決算為37.92萬元,完成年初預算的100%。
 
  六、關于潛江市人大常委會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
 
  潛江市人大常委會辦公室2017年度財政撥款基本支出858.42萬元,其中:
 
 。ㄒ唬┤藛T經費740.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
 
 。ǘ┕媒涃M117.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、公務用車購置。
 
  七、關于潛江市人大常委會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
 
 。ㄒ唬“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
 
  潛江市人大常委會辦公室2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為72.66萬元,支出決算為55.16萬元,完成預算的75.92%,其中:因公出國(境)費支出決算為6.10萬元,完成預算的93.85%;公務用車購置及運行費支出決算為45.46萬元,完成預算的75.07%;公務接待費支出決算為3.60萬元,完成預算的64.36%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹執行中央八項規定實施細則及省委、市委實施辦法等相關要求,嚴格控制機關“三公經費”使用。
 
  2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加21.54萬元,增長64.07%,其中:因公出國(境)費支出決算增加6.10萬元;公務用車購置及運行費支出決算增加16.66萬元,增長57.85%;公務接待費支出決算減少1.22萬元,下降25.31%。因公出國(境)費支出增加的主要原因是2016年度未產生因公出國(境)費用;公務用車購置及運行費支出增加的主要原因是2017年更換公務用車一輛;公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹執行中央八項規定實施細則及省委、市委實施辦法等相關要求,嚴格控制公務接待標準及次數。
 
 。ǘ“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
 
  2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算6.10萬元,占11.06%;公務用車購置及運行費支出決算45.46萬元,占82.41%;公務接待費支出決算3.60萬元,占6.53%。具體情況如下:
 
  1.因公出國(境)費支出6.10萬元。主要用于市人大常委會領導參加由省人大常委會辦公廳組織的赴英國、德國、意大利訪問交流團,支出6.10萬元。
 
  2.公務用車購置及運行費支出45.46萬元。其中:公務用車購置支出為19.76萬元,公務用車運行支出25.70萬元。主要用于參加省人大及常委會相關會議、活動,組織開展調研、視察、執法檢查,開展“聚力脫貧攻堅,人大代表在行動”活動以及招商引資等工作所需的車燃油費、維修費、保險費、過路費等方面支出。年末公務用車保有量8輛。
 
  3.公務接待費支出3.60萬元。主要用于各聯絡處工作匯報、“聚力脫貧攻堅,人大代表在行動”、招商引資等方面的接待活動,接待60批次、接待總人數432人次。
 
  八、關于潛江市人大常委會辦公室2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
 
  本部門該表數據為零,列示空表公開
 
  九、關于潛江市人大常委會辦公室2017年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
 
  本部門該表數據為零,列示空表公開
 
  十、關于潛江市人大常委會辦公室2017年度預算績效情況說明
 
 。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
 
  根據財政預算管理要求,我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效評價。其中,一級項目1個,二級項目3個,共涉及預算資金246.10萬元,評價覆蓋率達到54.64%。
 
 。ǘ┎块T決算中項目績效評價結果
 
  根據《2017年預算績效管理年度目標考核工作評分細則》的要求,市人大常委會辦公室對績效評價工作的開展進行了動員部署,制定了《市人大常委會機關2017年項目支出績效評價工作方案》,根據工作方案,成立績效評價工作組,組織人員自查、自評,編寫項目績效自評報告,按規定時間提交。
 
  績效評價工作組依據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》、省財政廳《湖北省省級財政項目資金績效評價實施暫行辦法》等文件,結合市人大常委會辦公室項目實施的實際情況,制定了針對項目的評價程序和項目資金績效評價指標框架。
 
  按照績效評價規范要求,績效評價工作組主要是搜集準備有關資料,并對所有資料進行核實、驗證。通過案卷研究、實地調研、民意調查、隨機抽樣等方式,對被評價項目的相關資料信息進行收集、整理、分析,以此評價項目在項目決策、項目管理上是否依法依規,在項目績效方面是否高效可持續。
 
  十一、其他重要事項的情況說明
 
 。ㄒ唬C關運行費
 
  我單位2017年機關運行經費支出413.42萬元,比上年減少31.73萬元,下降7.13%,下降的主要原因是認真貫徹執行中央八項規定實施細則及省委、市委實施辦法等相關要求,嚴格控制機關經費使用。
 
 。ǘ┱少徢闆r
 
  2017年度,潛江市人大常委會辦公室部門政府采購支出總額177.35萬元,其中:政府采購貨物支出27.79萬元、占15.67%,政府采購服務支出149.56萬元、占84.33%。
 
 。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況
 
  截至2017年12月31日,潛江市人大常委會辦公室共有國有資產251.13萬元。一是車輛數量8輛,價值204.69萬元;二是通用設備數量103個,價值32.80萬元;三是家具、用具數量161個,價值13.64萬元。
 
  十二、名詞解釋
 
 。ㄒ唬┴斦䲟芸钍杖耄褐甘胸斦斈晖ㄟ^部門預算撥付的財政資金。
 
 。ǘ┢渌杖耄褐赋鲜“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
 
 。ㄈ┮话阈姓芾硎聞眨悍从承姓䥺挝唬ò▽嵭泄珓諉T管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
 
 。ㄋ模┪礆w口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
 
 。ㄎ澹┬姓䥺挝会t療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
 
 。┳》抗e金:反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
 
 。ㄆ撸┥夏杲Y轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
 
 。ò耍┙Y轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
 
 。ň牛┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
 
 。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。
 
 。ㄊ唬C關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
  第三部分  潛江市人大常委會辦公室2017年度部門決算表
 
  一、收入支出決算總表(公開01表)
 
  二、收入決算表(公開02表)
 
  三、支出決算表(公開03表)
 
  四、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
 
  五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)
 
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
 
  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)
 
  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)
 
  九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開09表)

  附:決算公開表

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